Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1962 |
13/03/2025 |
Carlos Daniel P.de Souza |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 1963 |
13/03/2025 |
Giacomolli e Ruppelt Transportes Ltda |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2001 |
17/03/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
111,80 |
111,80 |
111,80 |
| 2041 |
17/03/2025 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
994,99 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 |
17/03/2025 |
LA PULPERIA RESTAURANTE LTDA |
5.158,80 |
5.158,80 |
5.158,80 |
| 2060 |
17/03/2025 |
Irmaos Maier Ltda |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2061 |
17/03/2025 |
Ingrid Artigos para Festas e Embalagens |
178,30 |
178,30 |
178,30 |
| 2077 |
18/03/2025 |
Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2080 |
18/03/2025 |
KIMANIA PAPELARIA E ARTIGOS INFANTIS LTDA |
144,75 |
144,75 |
144,75 |
| 2090 |
18/03/2025 |
Ctg Estancia do Umbu |
668,00 |
668,00 |
668,00 |
| 2092 |
18/03/2025 |
DPM EDUCACAO LTDA |
1.332,00 |
1.332,00 |
1.332,00 |
| 2109 |
19/03/2025 |
Jefferson Luiz Pretto dos Passos |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2113 |
19/03/2025 |
Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA |
501,58 |
501,58 |
501,58 |
| 2160 |
21/03/2025 |
Trema Comercio de Materiais de Construcao Ltda |
229,70 |
229,70 |
229,70 |
| 2161 |
21/03/2025 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
1.982,50 |
1.982,50 |
1.982,50 |
| 2162 |
21/03/2025 |
GMAC ENGENHARIA LTDA |
219,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2163 |
21/03/2025 |
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
197,50 |
197,50 |
197,50 |
| 2164 |
21/03/2025 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
178,50 |
178,50 |
178,50 |
| 2165 |
21/03/2025 |
GMAC ENGENHARIA LTDA |
1.254,40 |
0,00 |
0,00 |
| 2167 |
21/03/2025 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
808,00 |
808,00 |
808,00 |
| Sub-total |
16.104,82 |
13.636,43 |
13.636,43 |
