Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10691 |
18/07/2017 |
LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 10692 |
18/07/2017 |
TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 10693 |
18/07/2017 |
TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
249,60 |
249,60 |
249,60 |
| 10696 |
18/07/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
622,00 |
622,00 |
622,00 |
| 10697 |
18/07/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
605,50 |
605,50 |
605,50 |
| 10698 |
18/07/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
493,00 |
493,00 |
493,00 |
| 10703 |
18/07/2017 |
PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 10704 |
18/07/2017 |
PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 10705 |
18/07/2017 |
PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 10706 |
18/07/2017 |
PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 10709 |
18/07/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 10711 |
18/07/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
705,00 |
705,00 |
705,00 |
| 10712 |
18/07/2017 |
PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 10717 |
18/07/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
501,85 |
501,85 |
501,85 |
| 10718 |
18/07/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.099,02 |
1.099,02 |
1.099,02 |
| 10719 |
18/07/2017 |
MECANICA UTILITARIA LTDA - ME |
1.192,00 |
1.192,00 |
1.192,00 |
| 10724 |
18/07/2017 |
LUIZ C COPATTI - ME |
789,04 |
789,04 |
789,04 |
| 10725 |
18/07/2017 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.156,86 |
1.156,86 |
1.156,86 |
| 10726 |
18/07/2017 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
221,65 |
221,65 |
221,65 |
| 10727 |
18/07/2017 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
2.272,41 |
2.272,41 |
2.272,41 |
| Sub-total |
11.676,93 |
11.676,93 |
11.676,93 |
