Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20244 |
11/10/2019 |
FAZENDA DO SENHOR JESUS RAIO DE ESPERANÇA PACTO NH |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 20245 |
11/10/2019 |
CLEVERSON MARTINS FERRAZ 01658656016 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 20246 |
11/10/2019 |
CLEVERSON MARTINS FERRAZ 01658656016 |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
| 20247 |
11/10/2019 |
HELIO DOMINGUES PRESTES ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 20249 |
11/10/2019 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.733,00 |
1.733,00 |
1.733,00 |
| 20251 |
11/10/2019 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 20252 |
11/10/2019 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI |
308,80 |
308,80 |
308,80 |
| 20253 |
11/10/2019 |
ALCA AMBIENTAL LTDA ME |
1.391,00 |
1.391,00 |
1.391,00 |
| 20254 |
11/10/2019 |
CLEVERSON MARTINS FERRAZ 01658656016 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 20255 |
14/10/2019 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
1.123,30 |
1.123,30 |
1.123,30 |
| 20256 |
14/10/2019 |
ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 |
7.826,00 |
7.826,00 |
7.826,00 |
| 20272 |
14/10/2019 |
VIACAO OURO E PRATA SA |
2.056,50 |
2.056,50 |
2.056,50 |
| 20274 |
14/10/2019 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A |
7.708,60 |
7.708,60 |
7.708,60 |
| 20275 |
14/10/2019 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A |
8.505,78 |
8.505,78 |
8.505,78 |
| 20278 |
14/10/2019 |
LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ 69458855004 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 20286 |
14/10/2019 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| 20289 |
14/10/2019 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 20290 |
14/10/2019 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 20291 |
14/10/2019 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| 20312 |
14/10/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
40.184,98 |
40.184,98 |
40.184,98 |
