Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 433 |
22/01/2024 |
ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA |
21.427,00 |
0,00 |
| 434 |
22/01/2024 |
CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS |
1.533,40 |
0,00 |
| 435 |
22/01/2024 |
CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS |
751,84 |
0,00 |
| 436 |
22/01/2024 |
CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS |
41.553,30 |
0,00 |
| 437 |
22/01/2024 |
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
164,82 |
0,00 |
| 438 |
22/01/2024 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.370,00 |
0,00 |
| 439 |
22/01/2024 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
180,00 |
0,00 |
| 440 |
22/01/2024 |
ROSEMAR DA SILVA COCCO |
196,00 |
0,00 |
| 441 |
22/01/2024 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
1.000,00 |
0,00 |
| 442 |
22/01/2024 |
D TROMBETA EPP |
107,75 |
0,00 |
| 443 |
22/01/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
29.743,62 |
0,00 |
| 444 |
22/01/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
140.000,00 |
0,00 |
| 445 |
22/01/2024 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
19.134,60 |
0,00 |
| 446 |
22/01/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
676,20 |
0,00 |
| 447 |
22/01/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.212,00 |
0,00 |
| 448 |
22/01/2024 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOD DE LIMPE |
4.047,90 |
0,00 |
| 449 |
22/01/2024 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOD DE LIMPE |
4.047,90 |
0,00 |
| 450 |
22/01/2024 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOD DE LIMPE |
774,80 |
0,00 |
| 451 |
22/01/2024 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOD DE LIMPE |
375,25 |
0,00 |
| 452 |
22/01/2024 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
1.287,00 |
0,00 |
| Sub-total |
271.583,38 |
0,00 |
