Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 13809 |
23/10/2024 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
0,00 |
11.416,79 |
| 13957 |
23/10/2024 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
0,00 |
204,15 |
| 14006 |
23/10/2024 |
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
0,00 |
1.369,90 |
| 14045 |
23/10/2024 |
VALDEMIR DE AVILA |
534,00 |
0,00 |
| 14046 |
23/10/2024 |
VALDEMIR DE AVILA |
250,00 |
0,00 |
| 14047 |
23/10/2024 |
VALDEMIR DE AVILA |
325,00 |
0,00 |
| 14048 |
23/10/2024 |
RAFAEL DALLA NORA LARA |
50,00 |
0,00 |
| 14049 |
23/10/2024 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
272,44 |
0,00 |
| 14050 |
23/10/2024 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
204,15 |
0,00 |
| 14051 |
23/10/2024 |
SIRLEI DE FATIMA BONATTI TREVISAN |
50,00 |
0,00 |
| 14052 |
23/10/2024 |
MONICA FERRABOLLI |
50,00 |
0,00 |
| 14053 |
23/10/2024 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
63.040,00 |
0,00 |
| 14054 |
23/10/2024 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
142.720,00 |
0,00 |
| 14055 |
23/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.258,03 |
0,00 |
| 14056 |
23/10/2024 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
287,30 |
0,00 |
| 14057 |
23/10/2024 |
B & G TEIXEIRA COMERCIAL LTDA |
133,75 |
0,00 |
| 14058 |
23/10/2024 |
B & G TEIXEIRA COMERCIAL LTDA |
1.070,00 |
0,00 |
| 14059 |
23/10/2024 |
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
3.434,30 |
0,00 |
| 14060 |
23/10/2024 |
W R DO CARMO INFORMATICA |
3.188,40 |
0,00 |
| 14061 |
23/10/2024 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
79,30 |
0,00 |
| Sub-total |
217.946,67 |
12.990,84 |
