Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 408 |
19/01/2024 |
MARCELO LUCA COPATTI |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| 411 |
19/01/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 412 |
19/01/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 413 |
19/01/2024 |
VIVIANE CARLA PACHECO |
4.528,00 |
4.528,00 |
4.528,00 |
| 416 |
19/01/2024 |
MILTON CESAR FORMIGHIERI |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 422 |
19/01/2024 |
DESPACHANTE MEZZALIRA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 429 |
19/01/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
445,40 |
445,40 |
445,40 |
| 430 |
19/01/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
955,00 |
955,00 |
955,00 |
| 431 |
19/01/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
76,20 |
76,20 |
76,20 |
| 432 |
19/01/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
766,00 |
766,00 |
766,00 |
| 437 |
22/01/2024 |
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
164,82 |
164,82 |
164,82 |
| 439 |
22/01/2024 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 440 |
22/01/2024 |
ROSEMAR DA SILVA COCCO |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| 441 |
22/01/2024 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 442 |
22/01/2024 |
D TROMBETA EPP |
107,75 |
107,75 |
107,75 |
| 443 |
22/01/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
29.743,62 |
29.743,62 |
29.743,62 |
| 444 |
22/01/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
| 446 |
22/01/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
676,20 |
676,20 |
676,20 |
| 447 |
22/01/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.212,00 |
2.212,00 |
2.212,00 |
| 479 |
22/01/2024 |
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
86,41 |
86,41 |
86,41 |
| Sub-total |
196.322,40 |
196.322,40 |
196.322,40 |
