Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13988 |
21/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
165,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13989 |
21/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13990 |
21/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 13991 |
21/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
| 13996 |
22/10/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13997 |
22/10/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
482,24 |
0,00 |
0,00 |
| 14022 |
22/10/2024 |
RONALDO ZATTI |
1.351,00 |
1.351,00 |
1.351,00 |
| 14023 |
22/10/2024 |
RONALDO ZATTI |
766,00 |
766,00 |
766,00 |
| 14032 |
22/10/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
22.250,15 |
15.002,32 |
0,00 |
| 14033 |
22/10/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
8.674,36 |
452,66 |
0,00 |
| 14034 |
22/10/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
8.009,44 |
3.700,90 |
0,00 |
| 14035 |
22/10/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
8.511,61 |
703,44 |
0,00 |
| 14056 |
23/10/2024 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
287,30 |
0,00 |
0,00 |
| 14063 |
23/10/2024 |
S DE HOLANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14064 |
23/10/2024 |
ELEVATE UTILIDADES LTDA |
2.173,84 |
2.173,84 |
0,00 |
| 14066 |
23/10/2024 |
JACKSON NEIMAR PEDRASSANI |
1.392,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14067 |
23/10/2024 |
THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER |
4.250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14298 |
23/10/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
7.017,83 |
7.017,83 |
7.017,83 |
| 14299 |
23/10/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
4.019,72 |
4.019,72 |
4.019,72 |
| 14300 |
23/10/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
34.118,93 |
34.118,93 |
34.118,93 |
| Sub-total |
106.141,42 |
69.698,64 |
47.665,48 |
