Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13934 |
17/10/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
14.131,76 |
14.131,76 |
14.131,76 |
13988 |
21/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
13989 |
21/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
13990 |
21/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
13991 |
21/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
13996 |
22/10/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
13997 |
22/10/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
482,24 |
0,00 |
0,00 |
14022 |
22/10/2024 |
RONALDO ZATTI |
1.351,00 |
1.351,00 |
1.351,00 |
14023 |
22/10/2024 |
RONALDO ZATTI |
766,00 |
766,00 |
766,00 |
14032 |
22/10/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
22.250,15 |
16.941,50 |
16.623,98 |
14033 |
22/10/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
8.674,36 |
5.392,80 |
2.773,54 |
14034 |
22/10/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
8.009,44 |
4.291,28 |
4.023,64 |
14035 |
22/10/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
8.511,61 |
3.744,10 |
3.744,10 |
14056 |
23/10/2024 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
287,30 |
0,00 |
0,00 |
14063 |
23/10/2024 |
S DE HOLANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
14064 |
23/10/2024 |
ELEVATE UTILIDADES LTDA |
2.173,84 |
2.173,84 |
2.173,84 |
14066 |
23/10/2024 |
JACKSON NEIMAR PEDRASSANI |
1.392,00 |
1.392,00 |
1.392,00 |
14067 |
23/10/2024 |
THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER |
4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
14298 |
23/10/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
7.017,83 |
7.017,83 |
7.017,83 |
14299 |
23/10/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
4.019,72 |
4.019,72 |
4.019,72 |
Sub-total |
86.154,25 |
67.258,83 |
62.954,41 |