Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11405 |
17/06/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.875,39 |
1.875,39 |
1.875,39 |
| 11406 |
17/06/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
1.991,00 |
1.991,00 |
1.991,00 |
| 11413 |
17/06/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
259,00 |
259,00 |
259,00 |
| 11414 |
17/06/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
922,40 |
922,40 |
922,40 |
| 11417 |
17/06/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
461,10 |
461,10 |
461,10 |
| 11473 |
18/06/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
1.027,00 |
1.027,00 |
1.027,00 |
| 11475 |
18/06/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
606,00 |
606,00 |
606,00 |
| 11545 |
18/06/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 11574 |
19/06/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
7.513,34 |
7.513,34 |
7.513,34 |
| 11583 |
19/06/2019 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
2.247,70 |
2.247,70 |
2.247,70 |
| 11586 |
19/06/2019 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 11634 |
19/06/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.898,72 |
1.898,72 |
1.898,72 |
| 11637 |
19/06/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.585,98 |
5.585,98 |
5.585,98 |
| 11639 |
19/06/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
348,60 |
348,60 |
348,60 |
| 11648 |
21/06/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.021,30 |
1.021,30 |
1.021,30 |
| 11655 |
21/06/2019 |
ANA ALICE TRENTO - ME |
1.439,80 |
1.439,80 |
1.439,80 |
| 11657 |
21/06/2019 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
| 11658 |
21/06/2019 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 11671 |
21/06/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
603,89 |
603,89 |
603,89 |
| 11704 |
24/06/2019 |
CHARLES QUATRIN |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| Sub-total |
30.095,22 |
30.095,22 |
30.095,22 |
