Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 485 |
20/01/2017 |
CARLOS EDUARDO MOURA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 491 |
20/01/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
| 495 |
20/01/2017 |
JAIR CENTENARO 80220754004 |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 517 |
23/01/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.677,39 |
1.677,39 |
1.677,39 |
| 522 |
23/01/2017 |
JAIR CENTENARO 80220754004 |
1.216,00 |
1.216,00 |
1.216,00 |
| 533 |
23/01/2017 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 665 |
25/01/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.871,10 |
1.871,10 |
1.871,10 |
| 952 |
30/01/2017 |
JAIR CENTENARO 80220754004 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 954 |
30/01/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
269,00 |
269,00 |
269,00 |
| 955 |
30/01/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 1121 |
02/02/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.065,00 |
1.065,00 |
1.065,00 |
| 1122 |
02/02/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 1123 |
02/02/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 1136 |
02/02/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 1137 |
02/02/2017 |
CARLOS EDUARDO MOURA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1326 |
07/02/2017 |
LOJAS BECKER LTDA |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 1346 |
07/02/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.393,00 |
1.393,00 |
1.393,00 |
| 1571 |
10/02/2017 |
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1574 |
10/02/2017 |
J. MORAES - METALÚRGICA |
1.836,00 |
1.836,00 |
1.836,00 |
| 1586 |
13/02/2017 |
JAIR CENTENARO 80220754004 |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| Sub-total |
20.545,49 |
20.545,49 |
20.545,49 |
