Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4992 |
03/03/2022 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
865,70 |
865,70 |
865,70 |
| 5020 |
03/03/2022 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 5137 |
04/03/2022 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5139 |
07/03/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 5207 |
07/03/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.242,41 |
3.242,41 |
3.242,41 |
| 5260 |
08/03/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.845,00 |
1.845,00 |
1.845,00 |
| 5287 |
08/03/2022 |
RONALDO ZATTI |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 5308 |
08/03/2022 |
VOLNI FELIN ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5318 |
08/03/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 5322 |
08/03/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.810,00 |
1.810,00 |
1.810,00 |
| 5378 |
08/03/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
9,43 |
9,43 |
9,43 |
| 5382 |
08/03/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| 5387 |
08/03/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
561,79 |
561,79 |
561,79 |
| 5399 |
08/03/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
5.550,33 |
5.550,33 |
5.550,33 |
| 5401 |
08/03/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 5402 |
08/03/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| 5414 |
09/03/2022 |
LEONIR LUIS GANZER |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 5417 |
09/03/2022 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
958,75 |
958,75 |
958,75 |
| 5418 |
09/03/2022 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
3.475,49 |
3.475,49 |
3.475,49 |
| 5419 |
09/03/2022 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
1.335,00 |
1.335,00 |
1.335,00 |
| Sub-total |
31.127,90 |
31.127,90 |
31.127,90 |
