Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2979 |
10/02/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.770,60 |
1.770,60 |
1.770,60 |
| 3117 |
14/02/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 3118 |
14/02/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 3119 |
14/02/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 3128 |
14/02/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.727,00 |
1.727,00 |
1.727,00 |
| 3170 |
14/02/2022 |
CLAIRTON BONAFE & FILHO LTDA |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 3189 |
14/02/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 3206 |
15/02/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.965,00 |
1.965,00 |
1.965,00 |
| 3221 |
15/02/2022 |
VOLNI FELIN ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 3238 |
15/02/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.766,00 |
1.766,00 |
1.766,00 |
| 3311 |
15/02/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 3328 |
16/02/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.925,00 |
1.925,00 |
1.925,00 |
| 3394 |
16/02/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
463,35 |
463,35 |
463,35 |
| 3395 |
16/02/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| 3493 |
17/02/2022 |
VOLNI FELIN ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3496 |
17/02/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3588 |
17/02/2022 |
CLAIRTON BONAFE & FILHO LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 4198 |
21/02/2022 |
AUTO MECANICA BUSATTO LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 4199 |
21/02/2022 |
AUTO MECANICA BUSATTO LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4284 |
21/02/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| Sub-total |
19.647,95 |
19.647,95 |
19.647,95 |
