Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1390 |
31/01/2024 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
50,95 |
50,95 |
50,95 |
| 1391 |
31/01/2024 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
185,60 |
185,60 |
185,60 |
| 1392 |
31/01/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
6.399,00 |
6.399,00 |
6.399,00 |
| 1393 |
31/01/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
646,64 |
646,64 |
646,64 |
| 1394 |
31/01/2024 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
3.240,00 |
3.240,00 |
3.240,00 |
| 1397 |
31/01/2024 |
ALEXANDER RESKA 03812732025 |
3.489,00 |
3.489,00 |
3.489,00 |
| 1401 |
31/01/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
10.849,88 |
10.849,88 |
10.849,88 |
| 1403 |
31/01/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.895,00 |
2.895,00 |
2.895,00 |
| 1406 |
31/01/2024 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
2.738,90 |
2.738,90 |
2.738,90 |
| 1427 |
31/01/2024 |
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA - ME |
73,26 |
73,26 |
73,26 |
| 1428 |
31/01/2024 |
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1429 |
31/01/2024 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOD DE LIMPE |
630,45 |
630,45 |
630,45 |
| 1430 |
31/01/2024 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOD DE LIMPE |
1.067,70 |
1.067,70 |
1.067,70 |
| 1431 |
31/01/2024 |
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA - ME |
81,96 |
81,96 |
81,96 |
| 1432 |
31/01/2024 |
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
899,70 |
899,70 |
899,70 |
| 1434 |
31/01/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
30.495,93 |
30.495,93 |
30.495,93 |
| 1435 |
31/01/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.531,90 |
3.531,90 |
3.531,90 |
| 1436 |
31/01/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
6.687,45 |
6.687,45 |
6.687,45 |
| 1438 |
31/01/2024 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
4.522,80 |
4.522,80 |
4.522,80 |
| 1439 |
31/01/2024 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
1.519,00 |
1.519,00 |
1.519,00 |
| Sub-total |
80.305,12 |
80.305,12 |
80.305,12 |
