Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1291 |
11/02/2025 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 1300 |
12/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
252,48 |
252,48 |
252,48 |
| 1302 |
12/02/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.731,80 |
2.731,80 |
2.731,80 |
| 1303 |
12/02/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.748,36 |
1.748,36 |
1.748,36 |
| 1304 |
12/02/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.857,62 |
1.857,62 |
1.857,62 |
| 1305 |
12/02/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.294,71 |
2.294,71 |
2.294,71 |
| 1306 |
12/02/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.076,17 |
2.076,17 |
2.076,17 |
| 1307 |
12/02/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.294,71 |
2.294,71 |
2.294,71 |
| 1308 |
12/02/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.294,71 |
2.294,71 |
2.294,71 |
| 1309 |
12/02/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.731,80 |
2.731,80 |
2.731,80 |
| 1310 |
12/02/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.294,71 |
2.294,71 |
2.294,71 |
| 1323 |
12/02/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
95.000,00 |
95.000,00 |
95.000,00 |
| 1327 |
12/02/2025 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
1.105,00 |
1.105,00 |
1.105,00 |
| 1328 |
12/02/2025 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
777,50 |
777,50 |
777,50 |
| 1330 |
12/02/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
20.421,14 |
17.576,40 |
17.576,40 |
| 1339 |
12/02/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
9.822,39 |
9.822,39 |
9.822,39 |
| 1367 |
14/02/2025 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 1368 |
14/02/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 1369 |
14/02/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 1370 |
14/02/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
149.187,10 |
146.342,36 |
146.342,36 |
