Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8756 |
21/07/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| 8784 |
22/07/2025 |
COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
31.373,50 |
31.373,50 |
31.373,50 |
| 8812 |
22/07/2025 |
CARINA DA SILVEIRA |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 8816 |
22/07/2025 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 8832 |
22/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 8833 |
22/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
| 8884 |
23/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 8885 |
23/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
648,00 |
648,00 |
648,00 |
| 8886 |
23/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
241,50 |
241,50 |
241,50 |
| 8891 |
24/07/2025 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
57,78 |
57,78 |
57,78 |
| 8894 |
24/07/2025 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
64.765,00 |
64.765,00 |
64.765,00 |
| 8896 |
24/07/2025 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
55,36 |
55,36 |
55,36 |
| 8905 |
24/07/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
6.719,53 |
6.719,53 |
6.719,53 |
| 8906 |
24/07/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
9.426,29 |
9.426,29 |
9.426,29 |
| 8908 |
24/07/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
677,43 |
677,43 |
677,43 |
| 8911 |
24/07/2025 |
APROX BRASIL LTDA |
973,00 |
973,00 |
973,00 |
| 8912 |
25/07/2025 |
MASTERPLAN LTDA- EPP |
4.449,90 |
4.449,90 |
4.449,90 |
| 8913 |
25/07/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
15.015,00 |
15.015,00 |
15.015,00 |
| 8914 |
25/07/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
289,79 |
289,79 |
289,79 |
| 8920 |
25/07/2025 |
DENNIS HAUBERT PONSSONI |
220,55 |
220,55 |
220,55 |
| Sub-total |
137.720,13 |
137.720,13 |
137.720,13 |
