Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12280 |
15/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
36,35 |
36,35 |
36,35 |
| 12493 |
18/08/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 12507 |
18/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
109,92 |
109,92 |
109,92 |
| 13156 |
28/08/2017 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
1.003,00 |
1.003,00 |
1.003,00 |
| 13308 |
30/08/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 13405 |
31/08/2017 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
| 13458 |
01/09/2017 |
AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 13460 |
01/09/2017 |
AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 13462 |
01/09/2017 |
AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 13635 |
05/09/2017 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME |
16.833,20 |
16.833,20 |
16.833,20 |
| 13673 |
05/09/2017 |
CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 13681 |
06/09/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
118,80 |
118,80 |
118,80 |
| 13831 |
11/09/2017 |
NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 13833 |
11/09/2017 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 13865 |
11/09/2017 |
CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 13967 |
13/09/2017 |
VILSON GUERRA DE AVILA 60916486087 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 13970 |
13/09/2017 |
OTILIA KUREK - ME |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 13971 |
13/09/2017 |
NATALINO JOHANN & CIA LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 13976 |
13/09/2017 |
G4 PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA EPP |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 14010 |
13/09/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
50.361,17 |
50.361,17 |
50.361,17 |
