Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15301 |
07/08/2019 |
GLAUCOS ZANON CARDOSO |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
15302 |
07/08/2019 |
GILBERTO VENDRUSCOLO |
966,40 |
966,40 |
966,40 |
15677 |
14/08/2019 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
17054 |
29/08/2019 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
534,95 |
534,95 |
534,95 |
17055 |
29/08/2019 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
281,65 |
281,65 |
281,65 |
17090 |
29/08/2019 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
542,54 |
542,54 |
542,54 |
17247 |
02/09/2019 |
DIÉRLE LEÔNI MILANI |
695,50 |
695,50 |
695,50 |
17248 |
02/09/2019 |
GILMAR VENDRUSCOLO |
702,00 |
702,00 |
702,00 |
17635 |
09/09/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
751,78 |
751,78 |
751,78 |
17843 |
12/09/2019 |
IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
7.714,00 |
7.714,00 |
7.714,00 |
18013 |
16/09/2019 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
19078 |
25/09/2019 |
FONTANA PAPER ME |
115,75 |
115,75 |
115,75 |
19240 |
30/09/2019 |
CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME |
11.104,00 |
11.104,00 |
11.104,00 |
19242 |
30/09/2019 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
19274 |
30/09/2019 |
JUSSIE SCHENA 04486796985 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
19275 |
30/09/2019 |
ANDRE HOELSCHER |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
19886 |
09/10/2019 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
215,80 |
215,80 |
215,80 |
19887 |
09/10/2019 |
PROCEZA INFORMATICA LTDA ME |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
20212 |
10/10/2019 |
PROCEZA INFORMATICA LTDA ME |
18,20 |
18,20 |
18,20 |
20213 |
10/10/2019 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
1.782,00 |
1.782,00 |
1.782,00 |
Sub-total |
27.658,57 |
27.658,57 |
27.658,57 |