Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9029 |
13/05/2019 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
| 9109 |
14/05/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
469,12 |
469,12 |
469,12 |
| 9134 |
14/05/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
37,52 |
37,52 |
37,52 |
| 9168 |
15/05/2019 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 9184 |
15/05/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
406,80 |
406,80 |
406,80 |
| 9247 |
16/05/2019 |
COCCO & COCCO LTDA |
220,24 |
220,24 |
220,24 |
| 9297 |
17/05/2019 |
LUCIA STASIAK ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9372 |
20/05/2019 |
PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME |
131,80 |
131,80 |
131,80 |
| 9377 |
20/05/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 9478 |
21/05/2019 |
J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 9494 |
21/05/2019 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 9989 |
27/05/2019 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 10102 |
27/05/2019 |
ROSANGELA SALETE FABRIS 95117059034 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 10275 |
28/05/2019 |
MARCELO GASTMANN & CIA LTDA EPP |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| 10294 |
28/05/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
| 10529 |
31/05/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
817,40 |
817,40 |
817,40 |
| 10592 |
31/05/2019 |
FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 10593 |
31/05/2019 |
FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 10627 |
31/05/2019 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 10628 |
31/05/2019 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| Sub-total |
6.734,88 |
6.734,88 |
6.734,88 |
