Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14107 |
22/07/2019 |
34 GÁS LTDA EPP |
76,66 |
76,66 |
76,66 |
| 14117 |
22/07/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.137,28 |
1.137,28 |
1.137,28 |
| 14153 |
23/07/2019 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 14154 |
23/07/2019 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 14155 |
23/07/2019 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 14159 |
23/07/2019 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
927,00 |
927,00 |
927,00 |
| 14218 |
24/07/2019 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 14224 |
24/07/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 14276 |
24/07/2019 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
490,35 |
490,35 |
490,35 |
| 14278 |
24/07/2019 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
389,20 |
389,20 |
389,20 |
| 14314 |
25/07/2019 |
JONATHAN CARVALHO |
228,42 |
228,42 |
228,42 |
| 14681 |
26/07/2019 |
BAKOF PLÁSTICOS LTDA |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 14955 |
01/08/2019 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| 14956 |
01/08/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
584,67 |
584,67 |
584,67 |
| 14957 |
01/08/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
50,76 |
50,76 |
50,76 |
| 15001 |
01/08/2019 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| 15097 |
05/08/2019 |
JORGE LUIZ MARCON ME |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 15192 |
05/08/2019 |
RAFAEL HUMBERTO SOMAVILLA 03357552086 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 15230 |
06/08/2019 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 15312 |
07/08/2019 |
LUCIA STASIAK ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| Sub-total |
7.432,34 |
7.432,34 |
7.432,34 |
