Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 185 |
16/01/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
85,45 |
85,45 |
85,45 |
| 254 |
16/01/2019 |
OI S. A. |
207,41 |
207,41 |
207,41 |
| 329 |
17/01/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
81,20 |
81,20 |
81,20 |
| 337 |
17/01/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
81,20 |
81,20 |
81,20 |
| 536 |
21/01/2019 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
1.581,00 |
1.581,00 |
1.581,00 |
| 703 |
22/01/2019 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
2.190,00 |
2.190,00 |
2.190,00 |
| 745 |
23/01/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 1577 |
30/01/2019 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
942,00 |
942,00 |
942,00 |
| 1899 |
04/02/2019 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 2099 |
06/02/2019 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 2245 |
08/02/2019 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 2318 |
11/02/2019 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 2403 |
13/02/2019 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
412,00 |
412,00 |
412,00 |
| 2458 |
13/02/2019 |
FLAVIO DE ALMEIDA 92641032015 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| 2470 |
13/02/2019 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 2618 |
18/02/2019 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 2691 |
19/02/2019 |
OI S. A. |
241,30 |
241,30 |
241,30 |
| 2731 |
19/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
81,54 |
81,54 |
81,54 |
| 2736 |
19/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
93,76 |
93,76 |
93,76 |
| 2806 |
19/02/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
82,49 |
82,49 |
82,49 |
| Sub-total |
11.480,35 |
11.480,35 |
11.480,35 |
