Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8260 |
30/04/2019 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.810,00 |
1.810,00 |
1.810,00 |
| 8405 |
02/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
618,04 |
618,04 |
618,04 |
| 8410 |
02/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
563,39 |
563,39 |
563,39 |
| 8411 |
02/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
79,77 |
79,77 |
79,77 |
| 8412 |
02/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
517,29 |
517,29 |
517,29 |
| 8507 |
03/05/2019 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 8541 |
06/05/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 8574 |
06/05/2019 |
JONAS TARIGA |
5.040,00 |
5.040,00 |
5.040,00 |
| 8615 |
07/05/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
547,14 |
547,14 |
547,14 |
| 8621 |
07/05/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8736 |
08/05/2019 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 8766 |
08/05/2019 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 8809 |
09/05/2019 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 9041 |
13/05/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
208,83 |
208,83 |
208,83 |
| 9056 |
13/05/2019 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 9058 |
13/05/2019 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 9072 |
14/05/2019 |
DEIVIS SEPP ME |
895,00 |
895,00 |
895,00 |
| 9167 |
15/05/2019 |
CLEVERSON MARTINS FERRAZ 01658656016 |
1.428,00 |
1.428,00 |
1.428,00 |
| 9238 |
16/05/2019 |
CLEVERSON MARTINS FERRAZ 01658656016 |
1.452,00 |
1.452,00 |
1.452,00 |
| 9344 |
20/05/2019 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.765,00 |
1.765,00 |
1.765,00 |
| Sub-total |
18.744,46 |
18.744,46 |
18.744,46 |
