Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10256 |
28/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.552,61 |
1.552,61 |
1.552,61 |
| 10258 |
28/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.359,37 |
1.359,37 |
1.359,37 |
| 10260 |
28/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
504,44 |
504,44 |
504,44 |
| 10261 |
28/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
600,65 |
600,65 |
600,65 |
| 10262 |
28/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
510,13 |
510,13 |
510,13 |
| 10263 |
28/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
117,89 |
117,89 |
117,89 |
| 10407 |
30/05/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 10412 |
30/05/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 10547 |
31/05/2019 |
OI S. A. |
106,15 |
106,15 |
106,15 |
| 10574 |
31/05/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
547,14 |
547,14 |
547,14 |
| 10716 |
03/06/2019 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10724 |
03/06/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
485,40 |
485,40 |
485,40 |
| 10727 |
03/06/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
220,85 |
220,85 |
220,85 |
| 10735 |
03/06/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
213,85 |
213,85 |
213,85 |
| 10744 |
03/06/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
411,30 |
411,30 |
411,30 |
| 10758 |
03/06/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
305,60 |
305,60 |
305,60 |
| 10762 |
03/06/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 10925 |
05/06/2019 |
CLEVERSON MARTINS FERRAZ 01658656016 |
1.437,00 |
1.437,00 |
1.437,00 |
| 11038 |
07/06/2019 |
VALDAIR PANOSSO ME |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 11048 |
10/06/2019 |
CLEVERSON MARTINS FERRAZ 01658656016 |
1.447,00 |
1.447,00 |
1.447,00 |
| Sub-total |
11.289,38 |
11.289,38 |
11.289,38 |
