Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13577 |
11/07/2019 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 13662 |
15/07/2019 |
ADAO NUNES 27923029091 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 13692 |
16/07/2019 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.235,00 |
1.235,00 |
1.235,00 |
| 13797 |
17/07/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
76,10 |
76,10 |
76,10 |
| 13798 |
17/07/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
111,19 |
111,19 |
111,19 |
| 13832 |
18/07/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
194,27 |
194,27 |
194,27 |
| 13886 |
18/07/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 13894 |
18/07/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
395,13 |
395,13 |
395,13 |
| 13897 |
18/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
422,39 |
422,39 |
422,39 |
| 13899 |
18/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
380,29 |
380,29 |
380,29 |
| 13900 |
18/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
94,31 |
94,31 |
94,31 |
| 13901 |
18/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
368,73 |
368,73 |
368,73 |
| 13910 |
18/07/2019 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 13931 |
18/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.338,28 |
1.338,28 |
1.338,28 |
| 13956 |
18/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.816,52 |
2.816,52 |
2.816,52 |
| 14040 |
22/07/2019 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 14044 |
22/07/2019 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
517,00 |
517,00 |
517,00 |
| 14071 |
22/07/2019 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
687,00 |
687,00 |
687,00 |
| 14089 |
22/07/2019 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 14091 |
22/07/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
428,10 |
428,10 |
428,10 |
| Sub-total |
13.924,31 |
13.924,31 |
13.924,31 |
