Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14187 |
23/07/2019 |
ADAO NUNES 27923029091 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 14234 |
24/07/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| 14293 |
25/07/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
102.906,64 |
102.906,64 |
102.906,64 |
| 14294 |
25/07/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
5.762,77 |
5.762,77 |
5.762,77 |
| 14296 |
25/07/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 14303 |
25/07/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 14307 |
25/07/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 14321 |
25/07/2019 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 14737 |
29/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.298,68 |
1.298,68 |
1.298,68 |
| 14802 |
31/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
104,35 |
104,35 |
104,35 |
| 14804 |
31/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
287,50 |
287,50 |
287,50 |
| 14814 |
31/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 14824 |
31/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 14836 |
31/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 14860 |
31/07/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
128,52 |
128,52 |
128,52 |
| 14864 |
31/07/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 14937 |
31/07/2019 |
JONAS TARIGA |
5.040,00 |
5.040,00 |
5.040,00 |
| 14982 |
01/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
547,14 |
547,14 |
547,14 |
| 15159 |
05/08/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 15165 |
05/08/2019 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.547,82 |
1.547,82 |
1.547,82 |
| Sub-total |
122.046,42 |
122.046,42 |
122.046,42 |
