Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12512 |
28/06/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 12531 |
28/06/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
186,64 |
186,64 |
186,64 |
| 12760 |
02/07/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
547,14 |
547,14 |
547,14 |
| 12781 |
02/07/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12785 |
02/07/2019 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 12797 |
03/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12798 |
03/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
463,50 |
463,50 |
463,50 |
| 12801 |
03/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
182,65 |
182,65 |
182,65 |
| 12809 |
03/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
287,60 |
287,60 |
287,60 |
| 12817 |
03/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
404,20 |
404,20 |
404,20 |
| 12831 |
03/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
259,75 |
259,75 |
259,75 |
| 13081 |
04/07/2019 |
DEIVIS SEPP ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 13253 |
08/07/2019 |
OI S. A. |
105,09 |
105,09 |
105,09 |
| 13426 |
10/07/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 13435 |
10/07/2019 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.695,70 |
1.695,70 |
1.695,70 |
| 13440 |
10/07/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
304,02 |
304,02 |
304,02 |
| 13503 |
11/07/2019 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 13534 |
11/07/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
84,56 |
84,56 |
84,56 |
| 13535 |
11/07/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
145,30 |
145,30 |
145,30 |
| 13553 |
11/07/2019 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.283,00 |
1.283,00 |
1.283,00 |
| Sub-total |
7.909,15 |
7.909,15 |
7.909,15 |
