Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18182 |
10/08/2021 |
DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA |
1.968,40 |
1.968,40 |
1.968,40 |
| 18187 |
10/08/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
2.099,65 |
2.099,65 |
2.099,65 |
| 18230 |
11/08/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
191,95 |
191,95 |
191,95 |
| 18231 |
11/08/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
219,80 |
219,80 |
219,80 |
| 18233 |
11/08/2021 |
MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
| 18287 |
12/08/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| 18288 |
12/08/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 18289 |
12/08/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
65,67 |
65,67 |
65,67 |
| 18290 |
12/08/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
10,36 |
10,36 |
10,36 |
| 18291 |
12/08/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
17,59 |
17,59 |
17,59 |
| 18333 |
12/08/2021 |
D TROMBETA EPP |
403,30 |
403,30 |
403,30 |
| 18353 |
13/08/2021 |
HS INDUSTRIA E COEMRCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 18430 |
16/08/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
589,99 |
589,99 |
589,99 |
| 18453 |
16/08/2021 |
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI |
865,00 |
865,00 |
865,00 |
| 18454 |
16/08/2021 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
1.805,00 |
1.805,00 |
1.805,00 |
| 18455 |
16/08/2021 |
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
396,75 |
396,75 |
396,75 |
| 18465 |
16/08/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 18469 |
16/08/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
559,30 |
559,30 |
559,30 |
| 18573 |
18/08/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
815,00 |
815,00 |
815,00 |
| 18646 |
19/08/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| Sub-total |
11.970,66 |
11.970,66 |
11.970,66 |
