Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14713 |
29/06/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
931,80 |
931,80 |
931,80 |
| 14753 |
29/06/2021 |
GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
972,00 |
972,00 |
972,00 |
| 14776 |
30/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
503,33 |
503,33 |
503,33 |
| 14784 |
30/06/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
113,80 |
113,80 |
113,80 |
| 14837 |
30/06/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
41,75 |
41,75 |
41,75 |
| 14968 |
01/07/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 15067 |
02/07/2021 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15080 |
02/07/2021 |
DEIVIS SEPP ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 15092 |
05/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
75,48 |
75,48 |
75,48 |
| 15120 |
05/07/2021 |
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
660,40 |
660,40 |
660,40 |
| 15274 |
05/07/2021 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
1.150,53 |
1.150,53 |
1.150,53 |
| 15307 |
06/07/2021 |
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.564,20 |
1.564,20 |
1.564,20 |
| 15316 |
06/07/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 15546 |
08/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
573,30 |
573,30 |
573,30 |
| 15704 |
09/07/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 15705 |
09/07/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 15777 |
12/07/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
2.920,00 |
2.920,00 |
2.920,00 |
| 15821 |
13/07/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
55,76 |
55,76 |
55,76 |
| 15887 |
13/07/2021 |
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 15888 |
13/07/2021 |
A. G. KIENEN & CIA LTDA |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| Sub-total |
14.712,35 |
14.712,35 |
14.712,35 |
