Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22197 |
29/09/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
360,07 |
360,07 |
360,07 |
| 22212 |
29/09/2021 |
JACSON CASTELLI - ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 22228 |
29/09/2021 |
VIDEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMI |
897,50 |
897,50 |
897,50 |
| 22230 |
29/09/2021 |
SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
1.871,00 |
1.871,00 |
1.871,00 |
| 22232 |
29/09/2021 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22234 |
29/09/2021 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22236 |
29/09/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
3.462,00 |
3.462,00 |
3.462,00 |
| 22239 |
29/09/2021 |
D TROMBETA EPP |
169,50 |
169,50 |
169,50 |
| 22241 |
29/09/2021 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
48.437,50 |
48.437,50 |
48.437,50 |
| 22245 |
29/09/2021 |
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI |
227,90 |
227,90 |
227,90 |
| 22460 |
30/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.793,59 |
1.793,59 |
1.793,59 |
| 22474 |
30/09/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
171,00 |
171,00 |
171,00 |
| 22510 |
30/09/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
360,07 |
360,07 |
360,07 |
| 22629 |
04/10/2021 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
1.965,00 |
1.965,00 |
1.965,00 |
| 22678 |
04/10/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 22690 |
05/10/2021 |
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 22713 |
05/10/2021 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
285,72 |
285,72 |
285,72 |
| 22714 |
05/10/2021 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
180,60 |
180,60 |
180,60 |
| 22742 |
05/10/2021 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
2.289,60 |
2.289,60 |
2.289,60 |
| 22917 |
06/10/2021 |
CHINI & PIOVESAN LTDA ME |
1.927,80 |
1.927,80 |
1.927,80 |
| Sub-total |
67.213,85 |
67.213,85 |
67.213,85 |
