Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10484 |
13/05/2021 |
SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
3.044,00 |
3.044,00 |
3.044,00 |
| 10487 |
13/05/2021 |
VIDEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMI |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 10522 |
14/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
2.887,40 |
2.887,40 |
2.887,40 |
| 10546 |
17/05/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
109,50 |
109,50 |
109,50 |
| 10580 |
17/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.620,71 |
1.620,71 |
1.620,71 |
| 10584 |
17/05/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 10585 |
17/05/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
157,60 |
157,60 |
157,60 |
| 10597 |
17/05/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
447,00 |
447,00 |
447,00 |
| 10598 |
17/05/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 10604 |
17/05/2021 |
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
| 10658 |
18/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
45,36 |
45,36 |
45,36 |
| 10748 |
19/05/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
166,90 |
166,90 |
166,90 |
| 10755 |
19/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.422,42 |
2.422,42 |
2.422,42 |
| 10792 |
19/05/2021 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
489,43 |
489,43 |
489,43 |
| 10804 |
19/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.074,47 |
1.074,47 |
1.074,47 |
| 10814 |
19/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.246,20 |
1.246,20 |
1.246,20 |
| 10885 |
20/05/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
948,00 |
948,00 |
948,00 |
| 10903 |
20/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
3.623,50 |
3.623,50 |
3.623,50 |
| 10909 |
21/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.609,12 |
2.609,12 |
2.609,12 |
| 10910 |
21/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
23,32 |
23,32 |
23,32 |
| Sub-total |
23.269,93 |
23.269,93 |
23.269,93 |
