Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10079 |
10/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 10098 |
10/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| 10099 |
10/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
328,52 |
328,52 |
328,52 |
| 10117 |
11/05/2021 |
SCHWENGBER COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
289,00 |
289,00 |
289,00 |
| 10118 |
11/05/2021 |
SCHWENGBER COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
289,00 |
289,00 |
289,00 |
| 10120 |
11/05/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
1.391,93 |
1.391,93 |
1.391,93 |
| 10183 |
11/05/2021 |
IRINEU L. BERNARDI E CIA LTDA |
43,80 |
43,80 |
43,80 |
| 10185 |
11/05/2021 |
IRINEU L. BERNARDI E CIA LTDA |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| 10252 |
12/05/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
890,40 |
890,40 |
890,40 |
| 10278 |
12/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
254,75 |
254,75 |
254,75 |
| 10343 |
13/05/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
96,48 |
96,48 |
96,48 |
| 10421 |
13/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
345,20 |
345,20 |
345,20 |
| 10424 |
13/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
543,35 |
543,35 |
543,35 |
| 10440 |
13/05/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
748,00 |
748,00 |
748,00 |
| 10468 |
13/05/2021 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
2.533,50 |
2.533,50 |
2.533,50 |
| 10471 |
13/05/2021 |
D TROMBETA EPP |
501,25 |
501,25 |
501,25 |
| 10474 |
13/05/2021 |
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 10476 |
13/05/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
456,45 |
456,45 |
456,45 |
| 10479 |
13/05/2021 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
2.124,50 |
2.124,50 |
2.124,50 |
| 10481 |
13/05/2021 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
1.660,30 |
1.660,30 |
1.660,30 |
| Sub-total |
12.982,33 |
12.982,33 |
12.982,33 |
