Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8303 |
23/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
801,11 |
801,11 |
801,11 |
| 8355 |
26/04/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
423,00 |
423,00 |
423,00 |
| 8357 |
26/04/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 8391 |
26/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
554,34 |
554,34 |
554,34 |
| 8898 |
27/04/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
2.010,00 |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 8944 |
27/04/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
1.157,25 |
1.157,25 |
1.157,25 |
| 8973 |
27/04/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
563,80 |
563,80 |
563,80 |
| 8975 |
27/04/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
19,90 |
19,90 |
19,90 |
| 8976 |
27/04/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
367,40 |
367,40 |
367,40 |
| 8980 |
27/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
352,54 |
352,54 |
352,54 |
| 8992 |
27/04/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
500,49 |
500,49 |
500,49 |
| 9145 |
28/04/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 9166 |
28/04/2021 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
| 9185 |
29/04/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 9188 |
29/04/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 9189 |
29/04/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9244 |
29/04/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 9365 |
03/05/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.194,00 |
1.194,00 |
1.194,00 |
| 9392 |
03/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.724,50 |
1.724,50 |
1.724,50 |
| 9393 |
03/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.797,00 |
1.797,00 |
1.797,00 |
| Sub-total |
14.418,33 |
14.418,33 |
14.418,33 |
