Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7190 |
09/04/2021 |
C. PEZZINI - EIRELI |
2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
| 7257 |
12/04/2021 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 7281 |
12/04/2021 |
ANGELO MAXI OSSANI EIRELI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7305 |
13/04/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
| 7313 |
13/04/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
642,00 |
642,00 |
642,00 |
| 7318 |
13/04/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
317,68 |
317,68 |
317,68 |
| 7320 |
13/04/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
119,84 |
119,84 |
119,84 |
| 7321 |
13/04/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
807,68 |
807,68 |
807,68 |
| 7398 |
13/04/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
145,50 |
145,50 |
145,50 |
| 7474 |
14/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
673,38 |
673,38 |
673,38 |
| 7517 |
14/04/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
605,90 |
605,90 |
605,90 |
| 7573 |
15/04/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
298,64 |
298,64 |
298,64 |
| 7597 |
15/04/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 7605 |
15/04/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
958,40 |
958,40 |
958,40 |
| 7615 |
15/04/2021 |
CLAUDINO BONINAS 38159864000 |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
| 7616 |
15/04/2021 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 7632 |
15/04/2021 |
TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
356,60 |
356,60 |
356,60 |
| 7644 |
15/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
221,37 |
221,37 |
221,37 |
| 7743 |
16/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.999,46 |
1.999,46 |
1.999,46 |
| 7794 |
19/04/2021 |
CLAUDINO BONINAS 38159864000 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| Sub-total |
19.241,45 |
19.241,45 |
19.241,45 |
