Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6194 |
29/03/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
7,65 |
7,65 |
7,65 |
| 6195 |
29/03/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
51,78 |
51,78 |
51,78 |
| 6223 |
29/03/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
30,67 |
30,67 |
30,67 |
| 6390 |
30/03/2021 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.775,00 |
1.775,00 |
1.775,00 |
| 6570 |
31/03/2021 |
TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
1.909,20 |
1.909,20 |
1.909,20 |
| 6647 |
05/04/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6653 |
05/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.794,92 |
1.794,92 |
1.794,92 |
| 6655 |
05/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
117,47 |
117,47 |
117,47 |
| 6712 |
05/04/2021 |
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 6809 |
06/04/2021 |
E L TONELLO EPP |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 6891 |
06/04/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
| 6892 |
06/04/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 6901 |
06/04/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
71,50 |
71,50 |
71,50 |
| 6902 |
06/04/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.242,11 |
1.242,11 |
1.242,11 |
| 6985 |
07/04/2021 |
RODRIGO RIZZOTTO ME |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
| 6991 |
07/04/2021 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 7003 |
07/04/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 7041 |
08/04/2021 |
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
865,00 |
865,00 |
865,00 |
| 7094 |
08/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
278,58 |
278,58 |
278,58 |
| 7109 |
08/04/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.958,28 |
1.958,28 |
1.958,28 |
| Sub-total |
11.290,35 |
11.290,35 |
11.290,35 |
