Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4753 |
15/03/2021 |
STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 5212 |
19/03/2021 |
JULIANO DE OLIVEIRA 02015046003 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 5413 |
23/03/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.809,99 |
1.809,99 |
1.809,99 |
| 6477 |
31/03/2021 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
91,25 |
91,25 |
91,25 |
| 6478 |
31/03/2021 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
60,40 |
60,40 |
60,40 |
| 7148 |
08/04/2021 |
UNIEDUCAR INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA |
681,47 |
681,47 |
681,47 |
| 9249 |
29/04/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
879,56 |
879,56 |
879,56 |
| 10498 |
14/05/2021 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
1.036,00 |
1.036,00 |
1.036,00 |
| 10732 |
19/05/2021 |
MARILENA WIDMAR CADORE |
8.750,00 |
8.750,00 |
8.750,00 |
| 11791 |
27/05/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
518,00 |
518,00 |
518,00 |
| 11895 |
27/05/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
92,70 |
92,70 |
92,70 |
| 12055 |
31/05/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
81,25 |
81,25 |
81,25 |
| 12212 |
01/06/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 12289 |
02/06/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.978,50 |
1.978,50 |
1.978,50 |
| 12517 |
07/06/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
759,80 |
759,80 |
759,80 |
| 12960 |
10/06/2021 |
VALDAIR PANOSSO ME |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
| 13295 |
16/06/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 13378 |
17/06/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.998,50 |
1.998,50 |
1.998,50 |
| 13693 |
21/06/2021 |
MARILENA WIDMAR CADORE |
54,76 |
54,76 |
54,76 |
| 14389 |
25/06/2021 |
FERNANDO DE QUADROS 94163642072 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| Sub-total |
25.882,18 |
25.882,18 |
25.882,18 |
