Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10299 |
07/07/2023 |
BARROS & CAOVILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 10303 |
07/07/2023 |
RONALDO ZATTI |
1.154,40 |
1.154,40 |
1.154,40 |
| 10306 |
07/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
120,20 |
120,20 |
120,20 |
| 10322 |
07/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
| 10327 |
07/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 10335 |
10/07/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
5.135,64 |
5.135,64 |
5.135,64 |
| 10336 |
10/07/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
7.948,64 |
7.948,64 |
7.948,64 |
| 10355 |
11/07/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
192,08 |
192,08 |
192,08 |
| 10359 |
11/07/2023 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 10365 |
11/07/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
144,06 |
144,06 |
144,06 |
| 10372 |
11/07/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
384,16 |
384,16 |
384,16 |
| 10406 |
12/07/2023 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
4.552,17 |
4.552,17 |
4.552,17 |
| 10410 |
12/07/2023 |
RONALDO ZATTI |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 10422 |
13/07/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
136,24 |
136,24 |
136,24 |
| 10427 |
13/07/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
400,09 |
400,09 |
400,09 |
| 10470 |
13/07/2023 |
RONALDO ZATTI |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 10500 |
14/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 10506 |
14/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
391,20 |
391,20 |
391,20 |
| 10515 |
14/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| 10519 |
14/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| Sub-total |
36.476,88 |
36.476,88 |
36.476,88 |
