Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10523 |
14/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 10527 |
14/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| 10530 |
14/07/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
387,50 |
387,50 |
387,50 |
| 10539 |
17/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
289,80 |
289,80 |
289,80 |
| 10541 |
17/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 10542 |
17/07/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
251,87 |
251,87 |
251,87 |
| 10544 |
17/07/2023 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 10546 |
17/07/2023 |
MICHELE TAIS MANN BERGMANN ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10548 |
17/07/2023 |
JANE MICHELON LTDA |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 10592 |
18/07/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
8.073,66 |
8.073,66 |
8.073,66 |
| 10593 |
18/07/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
3.638,74 |
3.638,74 |
3.638,74 |
| 10637 |
19/07/2023 |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE FREDERICO WESTP |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 10655 |
19/07/2023 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
332,13 |
332,13 |
332,13 |
| 10696 |
20/07/2023 |
ROBERTO CARLOS RITTER 72247304087 |
2.001,85 |
2.001,85 |
2.001,85 |
| 10712 |
21/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| 10714 |
21/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
503,47 |
503,47 |
503,47 |
| 10721 |
24/07/2023 |
VALDEMIR DE AVILA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 10733 |
24/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.452,00 |
1.452,00 |
1.452,00 |
| 10748 |
24/07/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
227,98 |
227,98 |
227,98 |
| 10751 |
24/07/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
80,59 |
80,59 |
80,59 |
| Sub-total |
18.944,59 |
18.944,59 |
18.944,59 |
