Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11708 |
01/08/2023 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 11718 |
01/08/2023 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
59,46 |
59,46 |
59,46 |
| 11866 |
03/08/2023 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11879 |
03/08/2023 |
DETRAN RS |
104,13 |
104,13 |
104,13 |
| 11881 |
04/08/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
387,50 |
387,50 |
387,50 |
| 11882 |
04/08/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
1.162,50 |
1.162,50 |
1.162,50 |
| 11886 |
04/08/2023 |
EDIFICIO FERNANDA |
335,66 |
335,66 |
335,66 |
| 11888 |
04/08/2023 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
| 11889 |
04/08/2023 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
| 11909 |
04/08/2023 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
4.103,40 |
4.103,40 |
4.103,40 |
| 11918 |
04/08/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
193,20 |
193,20 |
193,20 |
| 11920 |
04/08/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| 11922 |
04/08/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
204,48 |
204,48 |
204,48 |
| 11952 |
07/08/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
8.511,23 |
8.511,23 |
8.511,23 |
| 11972 |
07/08/2023 |
JANE MICHELON LTDA |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 11992 |
07/08/2023 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
5.243,95 |
5.243,95 |
5.243,95 |
| 11996 |
07/08/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.588,09 |
4.588,09 |
4.588,09 |
| 11997 |
07/08/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
16.237,39 |
16.237,39 |
16.237,39 |
| 12023 |
08/08/2023 |
RONALDO ZATTI |
1.136,50 |
1.136,50 |
1.136,50 |
| 12028 |
09/08/2023 |
MICHELE TAIS MANN BERGMANN ME |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| Sub-total |
63.031,49 |
63.031,49 |
63.031,49 |
