Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10765 |
24/07/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
93,44 |
93,44 |
93,44 |
| 10769 |
24/07/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| 10770 |
24/07/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
99,53 |
99,53 |
99,53 |
| 10771 |
24/07/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
203,15 |
203,15 |
203,15 |
| 10772 |
24/07/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
95,24 |
95,24 |
95,24 |
| 10777 |
24/07/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
98,91 |
98,91 |
98,91 |
| 10781 |
24/07/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
221,67 |
221,67 |
221,67 |
| 10784 |
24/07/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
30.080,83 |
30.080,83 |
30.080,83 |
| 10788 |
24/07/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.899,13 |
2.899,13 |
2.899,13 |
| 10808 |
25/07/2023 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
197,97 |
197,97 |
197,97 |
| 10822 |
25/07/2023 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
600,55 |
600,55 |
600,55 |
| 10824 |
25/07/2023 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
400,36 |
400,36 |
400,36 |
| 10825 |
25/07/2023 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
5.741,02 |
5.741,02 |
5.741,02 |
| 10826 |
25/07/2023 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
110,80 |
110,80 |
110,80 |
| 10847 |
25/07/2023 |
ACUSTICA TECHNOAUDIO COM. SERV. LTDA - ME |
2.580,00 |
2.580,00 |
2.580,00 |
| 11246 |
26/07/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 11247 |
26/07/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 11248 |
26/07/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 11249 |
26/07/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 11250 |
26/07/2023 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| Sub-total |
46.821,60 |
46.821,60 |
46.821,60 |
