Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9441 |
29/07/2025 |
AIRTON J GUTKOSKI ME |
369,88 |
369,88 |
369,88 |
| 10368 |
20/08/2025 |
JV COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DECORAÇÕES LT |
2.335,78 |
2.335,78 |
2.335,78 |
| 10369 |
20/08/2025 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
11.525,30 |
11.473,50 |
11.473,50 |
| 10370 |
20/08/2025 |
BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTD |
3.815,00 |
3.815,00 |
3.815,00 |
| 10371 |
20/08/2025 |
J.J. VITALLI |
4.004,89 |
4.004,89 |
4.004,89 |
| 10372 |
20/08/2025 |
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
1.546,35 |
1.546,35 |
1.546,35 |
| 10373 |
20/08/2025 |
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME |
64.120,00 |
64.120,00 |
64.120,00 |
| 10374 |
20/08/2025 |
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA |
4.405,68 |
4.405,68 |
4.405,68 |
| 10375 |
20/08/2025 |
LUZES E DECÓR LTDA |
4.348,50 |
4.348,50 |
4.348,50 |
| 10376 |
20/08/2025 |
JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA |
14.390,00 |
14.390,00 |
14.390,00 |
| 10377 |
20/08/2025 |
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |
4.703,20 |
4.703,20 |
4.703,20 |
| 10378 |
20/08/2025 |
IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA. |
2.115,00 |
2.115,00 |
2.115,00 |
| 10379 |
20/08/2025 |
ML COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
3.268,00 |
1.602,00 |
1.602,00 |
| 10380 |
20/08/2025 |
LAURA MARINHO DA SILVA ARTIGOS TEXTEIS |
9.661,70 |
9.661,70 |
9.661,70 |
| 10381 |
20/08/2025 |
FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
6.732,00 |
6.732,00 |
6.732,00 |
| 10382 |
20/08/2025 |
54.088.909 ADRIANE MARTINS |
3.121,91 |
3.121,91 |
3.121,91 |
| 10383 |
20/08/2025 |
ALISSON MORAIS DOS SANTOS LTDA |
22.745,00 |
22.745,00 |
22.745,00 |
| 10384 |
20/08/2025 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
4.132,57 |
4.132,57 |
4.132,57 |
| 10387 |
21/08/2025 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
1.216,20 |
1.216,20 |
1.216,20 |
| 11487 |
04/09/2025 |
AIRTON J GUTKOSKI ME |
493,24 |
493,24 |
493,24 |
| Sub-total |
169.050,20 |
167.332,40 |
167.332,40 |
