Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7948 |
26/05/2021 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
10.491,28 |
10.491,28 |
10.491,28 |
| 8074 |
31/05/2021 |
CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS |
1.161,88 |
1.161,88 |
1.161,88 |
| 8082 |
31/05/2021 |
BKR INFORMATICA LTDA |
1.082,00 |
1.082,00 |
1.082,00 |
| 8401 |
17/06/2021 |
LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME |
9.413,33 |
9.413,33 |
9.413,33 |
| 8424 |
18/06/2021 |
PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| 8495 |
22/06/2021 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9288 |
25/06/2021 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.604,61 |
1.604,61 |
1.604,61 |
| 9440 |
30/06/2021 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 9469 |
30/06/2021 |
CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 9479 |
30/06/2021 |
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS |
1.574,70 |
1.574,70 |
1.574,70 |
| 9522 |
01/07/2021 |
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 9527 |
01/07/2021 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 9793 |
08/07/2021 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 9847 |
12/07/2021 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 10283 |
23/07/2021 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 10334 |
26/07/2021 |
BKR INFORMATICA LTDA |
2.047,75 |
2.047,75 |
2.047,75 |
| 11096 |
29/07/2021 |
COPREL TELECOM LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11160 |
30/07/2021 |
COPREL TELECOM LTDA |
972,14 |
972,14 |
972,14 |
| 11323 |
09/08/2021 |
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P |
4.317,00 |
4.317,00 |
4.317,00 |
| 11325 |
09/08/2021 |
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P |
4.319,59 |
4.319,59 |
4.319,59 |
| Sub-total |
56.332,28 |
56.332,28 |
56.332,28 |
