Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13088 |
09/08/2022 |
MOUSE DEDETIZAÇÃO LTDA |
4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
| 13090 |
09/08/2022 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
304,00 |
304,00 |
304,00 |
| 13094 |
09/08/2022 |
FRANCISCO GENGNAGEL |
1.539,00 |
1.539,00 |
1.539,00 |
| 13097 |
09/08/2022 |
DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 13100 |
09/08/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
528,40 |
528,40 |
528,40 |
| 13101 |
09/08/2022 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
| 13103 |
09/08/2022 |
MOREIRA & QUEVEDO LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 13104 |
09/08/2022 |
REGIS ANTONIO DE BRUM |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 13107 |
09/08/2022 |
CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA |
3.345,00 |
3.345,00 |
3.345,00 |
| 13113 |
09/08/2022 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 13114 |
09/08/2022 |
BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 13115 |
09/08/2022 |
MATHEUS LUKRAFKA MIKS 01292495057 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 13118 |
09/08/2022 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 13119 |
09/08/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 13121 |
09/08/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.193,20 |
1.193,20 |
1.193,20 |
| 13122 |
09/08/2022 |
MARCOS ANDRE REICHERT e CIA LTDA |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 13123 |
09/08/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.347,17 |
1.347,17 |
1.347,17 |
| 13125 |
09/08/2022 |
SIDINEI SARTORI ME |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 13137 |
09/08/2022 |
IVONE SIQUEIRA GUIMARAES |
9.243,00 |
9.243,00 |
9.243,00 |
| 13138 |
09/08/2022 |
IVONE SIQUEIRA GUIMARAES |
13.272,00 |
13.272,00 |
13.272,00 |
| Sub-total |
50.863,77 |
50.863,77 |
50.863,77 |
