Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18539 |
17/11/2022 |
JORDANO PEREIRA COPETTI |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 18541 |
17/11/2022 |
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
9.690,21 |
9.690,21 |
9.690,21 |
| 18542 |
17/11/2022 |
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
8.844,63 |
8.844,63 |
8.844,63 |
| 18548 |
18/11/2022 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 18549 |
18/11/2022 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 18550 |
18/11/2022 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 18551 |
18/11/2022 |
DOUGLAS DE MORAES BENIZ 03509286065 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 18552 |
18/11/2022 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 18555 |
18/11/2022 |
SERGIO KRAMMES JUNIOR |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 18557 |
18/11/2022 |
MARCELO MAHL LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 18558 |
18/11/2022 |
ANTONIO LUIZ LANDWOGT GOULARTE 45443947087 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 18559 |
18/11/2022 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 18560 |
18/11/2022 |
ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 18562 |
18/11/2022 |
RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 18563 |
18/11/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 18568 |
18/11/2022 |
ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004 |
5.450,00 |
5.450,00 |
5.450,00 |
| 18570 |
18/11/2022 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 18571 |
18/11/2022 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
220,10 |
220,10 |
220,10 |
| 18572 |
18/11/2022 |
CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 18573 |
18/11/2022 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| Sub-total |
32.609,94 |
32.609,94 |
32.609,94 |
