Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8379 |
24/06/2024 |
ROBERTA FIUZA |
1.991,00 |
0,00 |
0,00 |
8380 |
24/06/2024 |
ROBERTA FIUZA |
1.143,00 |
0,00 |
0,00 |
8381 |
24/06/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
8382 |
24/06/2024 |
LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
8383 |
24/06/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
8386 |
24/06/2024 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
8387 |
24/06/2024 |
MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
8388 |
24/06/2024 |
IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTA |
986,65 |
986,65 |
986,65 |
8391 |
24/06/2024 |
MIGUEL PEUKERT GOBBI |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
8394 |
24/06/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
8395 |
24/06/2024 |
32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL |
3.001,05 |
3.001,05 |
3.001,05 |
8398 |
24/06/2024 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
2.557,74 |
2.557,74 |
2.557,74 |
8399 |
24/06/2024 |
MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELI |
2.928,88 |
2.928,88 |
2.928,88 |
8401 |
24/06/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
8403 |
24/06/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
8404 |
24/06/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
783,37 |
783,37 |
783,37 |
8405 |
24/06/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
8407 |
24/06/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
8416 |
24/06/2024 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
8417 |
24/06/2024 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
25.661,69 |
22.527,69 |
22.527,69 |