Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6915 |
17/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 6916 |
17/05/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
84.126,00 |
84.126,00 |
84.126,00 |
| 6917 |
17/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| 6918 |
17/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 6919 |
17/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 6920 |
17/05/2024 |
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| 6929 |
17/05/2024 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
1.798,00 |
1.798,00 |
1.798,00 |
| 6934 |
17/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.907,00 |
2.907,00 |
2.907,00 |
| 6935 |
17/05/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
9.204,23 |
9.204,23 |
9.204,23 |
| 6936 |
17/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 6937 |
17/05/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6939 |
17/05/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 6940 |
17/05/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6941 |
17/05/2024 |
ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 |
919,05 |
919,05 |
919,05 |
| 6943 |
17/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 6949 |
20/05/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
14.300,00 |
14.300,00 |
14.300,00 |
| 6950 |
20/05/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
23.725,00 |
23.725,00 |
23.725,00 |
| 6951 |
20/05/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
7.150,00 |
7.150,00 |
7.150,00 |
| 6957 |
20/05/2024 |
RADIO CBS LTDA |
4.548,00 |
4.548,00 |
4.548,00 |
| 6958 |
20/05/2024 |
RADIO CBS LTDA |
5.261,00 |
5.261,00 |
5.261,00 |
| Sub-total |
156.417,12 |
156.417,12 |
156.417,12 |
