Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1906 |
01/02/2024 |
42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
2.108,00 |
2.108,00 |
2.108,00 |
| 1907 |
01/02/2024 |
ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 |
2.500,15 |
2.500,15 |
2.500,15 |
| 1908 |
01/02/2024 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
4.320,00 |
4.320,00 |
4.320,00 |
| 1909 |
01/02/2024 |
ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004 |
4.169,92 |
4.169,92 |
4.169,92 |
| 1910 |
01/02/2024 |
NATALINA JOCELIA BILIARDI RODRIGUES 00856864099 |
702,67 |
702,67 |
702,67 |
| 1912 |
02/02/2024 |
ALBERTO SCHWANKE 25455176072 |
2.673,60 |
2.673,60 |
2.673,60 |
| 1913 |
02/02/2024 |
53.495.217 MARCEL ANDERSON PINNOW |
705,00 |
705,00 |
705,00 |
| 1914 |
02/02/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 1915 |
02/02/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 1916 |
02/02/2024 |
IVONE SIQUEIRA GUIMARAES |
21.134,20 |
21.134,20 |
21.134,20 |
| 1917 |
02/02/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 1918 |
02/02/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 1919 |
02/02/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
35.053,81 |
35.053,81 |
35.053,81 |
| 1920 |
02/02/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1921 |
02/02/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
524,70 |
524,70 |
524,70 |
| 1922 |
02/02/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
592,96 |
592,96 |
592,96 |
| 1925 |
05/02/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 1926 |
05/02/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 1927 |
05/02/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
379,31 |
379,31 |
379,31 |
| 1931 |
05/02/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
82.344,32 |
82.344,32 |
82.344,32 |
