Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12430 |
02/09/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 12432 |
02/09/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12433 |
02/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12434 |
02/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12437 |
02/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 12438 |
02/09/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 12440 |
02/09/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 12441 |
02/09/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 12449 |
03/09/2024 |
DACIO AZEVEDO MORAES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12451 |
03/09/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 12452 |
03/09/2024 |
NILTON DE MELLO GOBBI 64954935091 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12454 |
03/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12456 |
03/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12460 |
03/09/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.245,00 |
1.245,00 |
1.245,00 |
| 12467 |
04/09/2024 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 12468 |
04/09/2024 |
CFC ZENI LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 12472 |
04/09/2024 |
FINKLER COM PROD EQUIP PARA TRAT ÁGUA LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 12475 |
04/09/2024 |
FINKLER COM PROD EQUIP PARA TRAT ÁGUA LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 12480 |
04/09/2024 |
LAUXEN EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 12481 |
04/09/2024 |
NILTON DE MELLO GOBBI 64954935091 |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| Sub-total |
14.715,80 |
14.715,80 |
14.715,80 |
