Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1613 |
29/01/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 1616 |
29/01/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
1.435,00 |
1.435,00 |
1.435,00 |
| 1617 |
30/01/2024 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 1618 |
30/01/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
3.520,00 |
3.520,00 |
3.520,00 |
| 1619 |
30/01/2024 |
JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091 |
8.251,88 |
8.251,88 |
8.251,88 |
| 1620 |
30/01/2024 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 1621 |
30/01/2024 |
JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 |
1.475,10 |
1.475,10 |
1.475,10 |
| 1622 |
30/01/2024 |
JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 |
289,80 |
289,80 |
289,80 |
| 1623 |
30/01/2024 |
JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 |
1.425,08 |
1.425,08 |
1.425,08 |
| 1624 |
30/01/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 1625 |
30/01/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 1626 |
30/01/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 1627 |
30/01/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 1628 |
30/01/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
786,29 |
786,29 |
786,29 |
| 1630 |
30/01/2024 |
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
800,00 |
560,00 |
560,00 |
| 1638 |
30/01/2024 |
EDUARDO DE CAMPOS KLEIN 01495064069 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1639 |
30/01/2024 |
EDUARDO DE CAMPOS KLEIN 01495064069 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1759 |
30/01/2024 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 1760 |
30/01/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.156,00 |
2.156,00 |
2.156,00 |
| 1762 |
30/01/2024 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
1.781,76 |
1.781,76 |
1.781,76 |
| Sub-total |
31.820,91 |
31.580,91 |
31.580,91 |
