Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3788 |
15/03/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 3789 |
15/03/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
3.405,10 |
3.405,10 |
3.405,10 |
| 3790 |
15/03/2024 |
JAIRO PEREIRA 01145414001 |
2.556,63 |
2.556,63 |
2.556,63 |
| 3791 |
15/03/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
2.472,20 |
2.472,20 |
2.472,20 |
| 3792 |
15/03/2024 |
LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3793 |
15/03/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 3794 |
15/03/2024 |
MARCELO MAHL LTDA |
3.180,00 |
3.180,00 |
3.180,00 |
| 3795 |
15/03/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 3796 |
15/03/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3797 |
15/03/2024 |
TISCHER RIBAS LTDA ME |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 3800 |
15/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811 |
15/03/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
3.465,00 |
3.465,00 |
3.465,00 |
| 3812 |
15/03/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
1.222,00 |
1.222,00 |
1.222,00 |
| 3814 |
18/03/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3815 |
18/03/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 3816 |
18/03/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 3817 |
18/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
745,00 |
745,00 |
745,00 |
| 3821 |
18/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 3822 |
18/03/2024 |
LABORATORIO BIOCLINICO IBIRUBA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 3825 |
18/03/2024 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
2.530,00 |
2.530,00 |
2.530,00 |
| Sub-total |
26.870,93 |
26.870,93 |
26.870,93 |
