Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 244 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 247 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
19.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 248 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 250 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
3.100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 251 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 253 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
6.100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 255 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
9.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 262 |
02/01/2025 |
CLARO SA |
7.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 265 |
02/01/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
1.400,00 |
114,67 |
114,67 |
| 266 |
02/01/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
1.400,00 |
39,13 |
39,13 |
| 268 |
02/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 269 |
02/01/2025 |
MARCIO GILVANO NEVES |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 270 |
02/01/2025 |
ELF LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 271 |
02/01/2025 |
ELF LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 272 |
02/01/2025 |
NATANA PEREIRA DA ROSA 02650777028 |
13.073,18 |
0,00 |
0,00 |
| 273 |
02/01/2025 |
EMATER ASSOC RIOGR DE EMPREND DE ASSIST TEC E EXT |
22.658,07 |
0,00 |
0,00 |
| 274 |
02/01/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 275 |
02/01/2025 |
NEI LEANDRO SCHNEIDER |
4.432,26 |
0,00 |
0,00 |
| 276 |
02/01/2025 |
ENDODIAGNÓSTICO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
16.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 279 |
02/01/2025 |
REOBOTE ENGENHARIA EIRELI |
13.659,10 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
189.822,61 |
3.153,80 |
3.153,80 |
