| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2549 | 15/02/2023 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 6.799,80 | 6.799,80 | 6.799,80 |
| 3496 | 23/02/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 3780 | 01/03/2023 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 424,80 | 424,80 | 424,80 |
| 3968 | 07/03/2023 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 689,21 | 689,21 | 689,21 |
| 4065 | 08/03/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 4645 | 22/03/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.315,00 | 1.315,00 | 1.315,00 |
| 4716 | 23/03/2023 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 2.531,20 | 2.531,20 | 2.531,20 |
| 4737 | 24/03/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 2.079,20 | 2.079,20 | 2.079,20 |
| 4740 | 24/03/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 5574 | 29/03/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.318,00 | 1.318,00 | 1.318,00 |
| Sub-total | 18.487,21 | 18.487,21 | 18.487,21 | ||
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