Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 684 |
24/01/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
397,00 |
397,00 |
397,00 |
| 685 |
24/01/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
3.573,00 |
3.573,00 |
3.573,00 |
| 686 |
24/01/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
2.382,00 |
2.382,00 |
2.382,00 |
| 688 |
24/01/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
3.176,00 |
3.176,00 |
3.176,00 |
| 1890 |
10/02/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
| 2102 |
18/02/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
548,80 |
0,00 |
0,00 |
| 2103 |
18/02/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
588,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2104 |
18/02/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
588,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3505 |
17/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
3.299,90 |
0,00 |
0,00 |
| 3668 |
21/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.760,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3744 |
25/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
2.486,40 |
0,00 |
0,00 |
| 4505 |
31/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4998 |
16/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
292,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5008 |
16/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
18.561,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
42.532,10 |
12.558,00 |
12.558,00 |
| Total |
42.532,10 |
12.558,00 |
12.558,00 |
